Consulta de Cuenta Corriente, Pago Con DineroMail y Depósito / Transferencias

Como se puede observar en la imagen anterior, "Consultar Cuentas" nos brinda una lista detallada de todos los movimientos efectuados en nuestra cuenta, ya sea el Saldo, Transferencias Bancarias Pendientes, Deudas Anteriores, Vencimientos, Créditos Disponibles, Últimos Rebates Alcanzados y Pagos Realizados.

Nota Aclaratoria: Si en el Saldo se observa un numero negativo, implica que el Cliente Padre le esta Debiendo esa Suma al Proveedor, en otras palabras, el Proveedor es quien tiene Saldo a Favor. Ahora si el Saldo es 0.00, implica que esa deuda fue pagada y Ninguna de las partes tiene un Saldo a Favor. Y en el ultimo de los casos es cuando el Saldo es un numero positivo, que es cuando el Usuario Padre Tiene Saldo a Favor

Detalle de Movimientos:

Cuentas de Adelantos: Se utiliza para poder cargar dinero sin haber comprado nada, es como una caja de ahorro en donde llegado el momento si quiere hacer una compra y pagarlo con el dinero que se encuentra depositado en esta cuenta, puede hacerlo sin ningún problema. Esta cuenta puede manejarse tanto en dolares como en pesos. Cabe destacar que las transferencias de dinero se hacen en Pesos Solamente.

Cuentas de Créditos: En este sector se encuentra los diferentes tipos de créditos que maneja el Sistema de Gestión, esto dependiendo de la manera de pago del pedido, es el como se asigna la Crédito ID NºXXX a la cual pertenece. Un ejemplo seria que todos aquellos pedidos que se paguen de la forma "Cuenta corriente a 15 días y que no superen los $2.500,00" se el asignara al "Crédito ID 96", entonces si hacemos tres Pedidos( $300.00, $400.00, $500.00) con ese modo de pago y fueron aprobados, se sumaran a esa cuenta(si el saldo era 0.00, al ingresar la primera compra quedara de -300.00, si se ingresa la segunda será de -700.00 y si finalmente se ingresa la ultima compra el saldo será de -1200.00. Recuerde que los números negativos implica que es Saldo a Favor del Proveedor)

Saldos Pendientes: Son los pedidos que han sido entregados por el Proveedor y que no fueron abonados por el Usuario Padre(Se debe resaltar también que los saldos pendientes se agrupan por Crédito ID NºXXX), como se ve en la imagen, cada pedido recibido tiene una fecha de vencimiento para ser Abonado detallado en color verde, una vez vencida esa fecha pasa a tener color rojo. Recuerde que se puede abonar estos saldos con el dinero que puede llegar a tener en Cuentas de Adelantos

Cargar Dinero:

Se utiliza para poder acreditar dinero en nuestra cuenta (Cuentas de Adelantos), para eso ingresamos el monto a cargar y le damos click al logo del changuito.

Al hacer esto, nos llevara a la pagina de Dinero Mail (como se ve en la imagen siguiente )para habilitar la carga, y que en caso de que no estemos registrados, nos permita registrarnos y poder comenzar a utilizar este mecanismo

Administración de Depósitos y Transferencias Bancarias:

En el se encuentra todos los Depósitos / Transferencias bancarias realizadas por el Usuario Padre a la cuenta del Proveedor. Estos Depósitos / Transferencias (los que se encuentran en este listado) todavía no han sido consolidados (verificados y aceptados por el Sistema de Gestión) y acreditados a la cuenta del Usuario Padre. A continuación se ve una imagen con una lista de depósitos realizados a la espera de ser consolidados

Para poder realizar un nuevo Depósitos / Transferencias, debemos hacer click en Agregar Nuevo Depósito/Transferencia, el cual nos llevará a la siguiente pantalla.

En la Imagen se puede Observar los campos del formulario que debe completar el Usuario Padre, estos campos son: Cuenta (es un un listado en donde se encuentras todas las cuentas habilitadas por el Proveedor para que el Usuario Padre pueda realizar los Depósitos / Transferencias), Numero (el numero con el cual se identifica la transacción realizada, cada transacción tiene un numero único), Monto (cantidad de dinero en pesos que corresponde a esa transacción) y Comprobante (es la imagen digital del comprobante recibido, para poder subirlo al sistema debemos hacer click en examinar, esto nos abre nueva ventana donde debemos elegir la imagen que corresponde a esa transacción y subirla, siempre respetando el tamaño máximo de 1 megabyte y los formatos aceptados que son jpeg, gif y png ). Luego de completar los pasos correctamente, hacemos click en Submit y nos llevara de nuevo al listado de Depósitos / Transferencias el cual nos dará el siguiente mensaje

NOTA1: Cabe destacar que se pueden dar alta de Depósitos / Transferencias sin subir la imagen del comprobante, pero al no subir esa imagen lo que ocasiona es que se demore la consolidación del Depósitos / Transferencias.

NOTA2: Todas las transferencias se realizan en Pesos solamente, ahora se puede Depositar en la cuenta de Adelantos tanto Pesos como Dolares.

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